При расчетах с покупателями должен быть оформлен кассовый чек. Если из-за сбоя кассы или ошибки кассира он не оформлен, ФНС рекомендует использовать чек коррекции. При этом не важно, когда произошла ошибка — вы можете скорректировать расчет в любой смене.
Возможны две ситуации, в которых нужно сформировать чек коррекции:
- вы обнаружили ошибку раньше, чем ФНС — оформите коррекцию самостоятельно;
- поступило предписание от инспектора налоговой службы — оформите по предписанию ФНС.
- Составьте внутренний документ, например служебную записку. Подробно опишите в документе, как появилась ошибка. Присвойте документу дату и номер — впоследствии их нужно указать в чеке коррекции.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — самостоятельная;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- название документа-основания, его номер и дата;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС);
- если у вас настроено совмещение СНО, установите флаг в поле «Патент» — чек коррекции распечатается по патенту.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Документ-основание передавать не нужно. Чек коррекции ФНС получит через ОФД.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — операция по предписанию;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- номер и дата предписания;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС);
- если у вас настроено совмещение СНО, установите флаг в поле «Патент» — чек коррекции распечатается по патенту.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Чек передавать не нужно – ФНС получит его через ОФД.
Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.
- Составьте внутренний документ, например служебную записку. Подробно опишите в документе, как появилась ошибка. Присвойте документу дату и номер — впоследствии их нужно указать в чеке коррекции.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — самостоятельная;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- название документа-основания, его номер и дата;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Документ-основание передавать не нужно. Чек коррекции ФНС получит через ОФД.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — операция по предписанию;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- номер и дата предписания;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Чек передавать не нужно – ФНС получит его через ОФД.
Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.
Кассир может ошибиться, когда оформляет чек коррекции. Например, вместо коррекции на 20 р. ошибочно указать 200 р. или вместо признака «коррекция прихода» выбрать «коррекция расхода». Чтобы исправить ошибку, сформируйте еще один чек коррекции.
- Составьте внутренний документ. Подробно опишите в нем действия кассира, которые привели к ошибке.
- Сформируйте новый чек коррекции с типом «самостоятельная коррекция».
Лицензия
Любой тариф сервиса «Для магазинов и аптек».